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問題已解決
老師，請問就是應交稅費_應交增值稅_已交稅金這個科目是用于當月繳納當月的增值稅使用的吧，我看之前的會計就是沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅及應交稅費_未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，只有在每月支付支付增值稅時通過應交稅費_應交增值稅_已交稅金來記賬，在年末的時候統(tǒng)一把這些稅費科目結(jié)平，這樣做賬有什么問題嗎，需要調(diào)整嗎
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你好；? 1. 是的。 當月繳納當月 用這個科目的 2.? ? ?你現(xiàn)在是主要? 什么問題的? ?； 好判斷的??
2022 07/20 14:50
84785006 
2022 07/20 14:53
就是他這么做賬有沒有什么問題，我需不需要調(diào)整
84785006
2022 07/20 14:54
他在年底會做一筆結(jié)平的賬，每個月就是我上面發(fā)的這種
meizi老師 
2022 07/20 15:00
科目不對哈；? 你要做 ；借應交稅費 -未交增值稅貸銀行存款 ；? ?你調(diào)下借方科目的??
84785006
2022 07/20 15:12
老師，我想請問一下，他之前每個月沒有通過轉(zhuǎn)出未交增值稅來結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，從而得出應交稅費-未交增值稅，老師你說的調(diào)整的意思是可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，直接在支付增值稅的時候，借應交稅費 -未交增值稅貸銀行存款 嗎
meizi老師
2022 07/20 15:14
?你好1； 你? ? 先把這個錯誤調(diào)下； 然后再考慮去? ?按實際做進項稅和銷項稅；? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785006
2022 07/20 15:15
這個是去年一年的，他20年21年都是這么做的，我在想我該怎么調(diào)，不調(diào)可以嗎
84785006
2022 07/20 15:15
對，22年也是這么做的
meizi老師
2022 07/20 15:16
?你好；? ? ?那你余額都是對的不； 對的你確實都平衡了。 就不管了。 之后你按 正確的 科目去處理 結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84785006
2022 07/20 15:20
因為這個只是不是損益類科目，他是看電子稅務局當月應交多少增值稅再來計提附加稅，然后再在支付增值稅的時候直接做一筆已交稅金，你看我給你發(fā)的圖片，他是在每年12月直接把這個調(diào)平
meizi老師
2022 07/20 15:21
你好；? ? ? ? 是的； 你計提附加稅 看你實際繳納的金額來計提哈? ?
84785006
2022 07/20 15:22
那我是不是不用去她20-22年的這些個賬了，她在每年年末會把這些應交稅金調(diào)平
meizi老師
2022 07/20 15:24
?你好；? ?是的。 如果之前的? ?余額與你實際是一致的； 就不用去管之前的； 避免還得 改申報表和報表這些的；? 你就去調(diào)整好 ；? 之后你 就得按實際來做科目結(jié)轉(zhuǎn)即可；? ??
84785006
2022 07/20 15:27
老師的意思是不管他以前期間進入已交稅金的錯賬，不去調(diào)整，只要最終應交稅金的余額是對的就行，是嗎
meizi老師
2022 07/20 15:36
?你好；? ? 是的。? ?以后 注意做科目和結(jié)轉(zhuǎn)即可??
84785006
2022 07/20 15:37
好的，信息老師
meizi老師
2022 07/20 15:43
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
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