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問題已解決
請(qǐng)問老師公司發(fā)生業(yè)務(wù)沒有開發(fā)票確認(rèn)收入了，已經(jīng)繳稅了，等下個(gè)月補(bǔ)開發(fā)票，增值稅怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好。你說的是做賬，還是申報(bào)的
2022 07/16 18:44
84785014 
2022 07/16 18:45
兩方面分別怎么處理呢？
冉老師 
2022 07/16 18:52
做賬的話，先按照未票收入，
開具發(fā)票后，沖回未票收入，按照發(fā)票重新入賬
冉老師
2022 07/16 18:53
申報(bào)的話，先按照未票收入填寫數(shù)據(jù)
開具發(fā)票后，本期未票收入填寫負(fù)數(shù)，開票發(fā)票金額自動(dòng)填寫即可
84785014
2022 07/16 18:59
好的，謝謝老師
冉老師
2022 07/16 19:02
不客氣，周末愉快，學(xué)員
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