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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問，我公司小規(guī)模納稅人，收銀行存款5萬，并開普票5萬，但是現(xiàn)在說這5萬要是達(dá)不到對(duì)方客戶的要求是要退給客戶的，那這5萬元不做收入，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，但是報(bào)稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅是自動(dòng)通過金稅盤上傳的啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你的增值稅需要申報(bào)的，你所得稅不確認(rèn)收入，然后你下個(gè)月紅沖在做相反的分錄就可以的，然后再申報(bào)負(fù)數(shù)銷售額。
2022 07/14 11:22
84784984 
2022 07/14 11:22
好的，謝謝老師
郭老師 
2022 07/14 11:24
不用客氣，工作順利
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