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老師,從代理記賬那里結(jié)果來的賬,發(fā)現(xiàn)2021年的期初余額是錯的,查賬后發(fā)現(xiàn)他們用的是2020年11月份末的余額,而且這個11月份的余額也是錯的,2020年1-11月份中有一個憑證是科目用錯,一個憑證是漏記了一筆利息收入,2020年12月份有業(yè)務(wù)發(fā)生,而且他們也已經(jīng)登賬(估計是后補(bǔ)的), 2021年查賬后發(fā)現(xiàn)2月份有四筆業(yè)務(wù)漏記,不涉及損益類,我在另一個軟件上接著做2022年的賬,要設(shè)置2022年的期初余額,但是他們弄的賬2021年末余額根本對不上,這個我要怎么調(diào)整?直接在2022年調(diào)嗎?還是可以在他們的賬套上直接調(diào)整?這樣的話對之前的報表什么的會不會有影響?

84785015| 提问时间:2022 07/13 10:14
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會計師
同學(xué)你好 在他們的賬套上直接調(diào)整
2022 07/13 10:24
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