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老師： 我想請教一個問題： 21年有暫估一筆費用， 借：管理費用 貸：其他應付款-暫估 因為匯算清繳時還沒有發(fā)票，所以匯算清繳就調增了。但是因為有以前年度虧損，不需要交所得稅 那么 這筆其他應付款 -暫估 一直掛在22年的賬上，請問這個 其他應付-暫估 一直就這樣掛在賬上嗎
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后期付款時，就沖其他應付-暫估
2022 07/11 18:02
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2017年暫估入庫，2018年匯算清繳已調增這筆暫估入庫，2019年這筆暫估還是沒有發(fā)票，現(xiàn)在暫估一直掛在賬上，請問如何處理呢
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老師如果暫估不用調整的話，那應付帳款-暫估應付款一直掛在賬上，以后注銷的時候怎么辦
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老師你好，我賬上有暫估，匯算清繳時我調增了，我想問一下我賬上應付賬款-暫估，怎么處理？一直掛在賬上嗎？
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老師你好，我暫估：借：管理費用-暫估 10萬
貸：應付賬款-暫估 10萬
第二年匯算清繳我沒有發(fā)票，只能交所得稅，那我交完所得稅，這個暫估賬怎么處理呢？
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老師，21年年末暫估：借：其他業(yè)務成本 貸：應付帳款-暫估。今年確定暫估不會到票，匯算清繳已調增。現(xiàn)帳上掛著暫估如何處理。
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查看更多- 參考以下例題重新理解一下： 某批發(fā)兼零售的卷煙銷售公司，2023年6月批發(fā)銷售牌號卷煙100箱（每箱50000支），取得不含增值稅銷售額200萬元、銷項稅額26萬元；零售牌號卷煙20箱（每箱50000支），取得含增值稅銷售額56.5萬元。該公司6月應繳納消費稅（?。┤f元。（消費稅稅率11％，0.005元/支） 【答案】：本題分別核算了批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數量，卷煙在零售環(huán)節(jié)不繳納消費稅。 6月應繳納消費稅＝200×11％＋100×50000×0.005÷10000＝24.5（萬元）【提示】納稅人兼營卷煙批發(fā)和零售業(yè)務的，應當分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)的銷售額、銷售數量；未分別核算批發(fā)和零售環(huán)節(jié)銷售額、銷售數量的，按照全部銷售額、銷售數量計征批發(fā)環(huán)節(jié)消費稅。 問題，圖片中案例和這個題，所以考試碰到批發(fā)環(huán)節(jié)，到底要不要把零售的那部分算消費稅？一題算了一題沒算。 昨天
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- 購買方是新客戶，我作為銷售方開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票已經開好發(fā)送給客戶了，但是事后核對發(fā)現(xiàn)我在開票時銷售方的信息保持了默認，忘記按照雙方簽訂的合同更改了，經過核對我方的開戶銀行及公司名稱納稅人識別號都是對的，不過銀行賬號發(fā)生了變更，（發(fā)票給客戶的發(fā)票上只顯示公司名稱，納稅人識別號）客戶在打款時一般情況下會去后臺驗證嗎？還是會直接按照雙方簽訂的合同上的銀行賬號來打款呢？是否會因為專票中銷售方銀行賬號問題影響到我方的這筆收款，若是客戶沒有注意到這個問題打款了，這張發(fā)票能否正常進行后續(xù)抵扣等使用問題。 昨天
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