问题已解决
老師,公司4月份做了一筆暫估, 借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估; 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15 現(xiàn)在5月份回了11,5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回,請問5月份該怎么做分錄?需要沖回4月份的15,再新暫估5月份的25嗎?
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你好,不用,你按照差額補提差的部分就可以了
2022 07/09 10:00
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2022 07/09 10:02
那分錄怎樣做呢?我把自己繞進去了,不太明白
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2022 07/09 10:17
老師,5月份是不是按照我原先的分錄做暫估
借:工程施工-暫估 10 貸:應(yīng)付賬款-暫估10; 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 10貸:工程施工-暫估 10
等6月份成本票都回來后,再做負數(shù)分錄
借:工程施工-暫估 -25 貸:應(yīng)付賬款-暫估-25; 借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 -25 貸:工程施工-暫估 -25
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小惑老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/09 14:06
6月份發(fā)票如果沒有調(diào)整可以不沖紅,如果調(diào)整就沖紅在按照發(fā)票金額做
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小惑老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/09 14:07
收回11就可以沖紅11暫估,按照發(fā)票確認
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