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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下五月份那個(gè)借貸是用紅字沖銷(xiāo)法嗎?上月（4月） 借原材料15 貸暫估應(yīng)付15 本月（5月） 借暫估應(yīng)付15 貸現(xiàn)金15
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你好，上月暫估這個(gè)月是要原來(lái)一樣的分錄金額寫(xiě)紅字
2020 07/25 12:53
84785028 
2020 07/25 12:56
5月（本月）做幾個(gè)分錄?。?/div>
小云老師 
2020 07/25 12:58
就是月初做沖銷(xiāo)的科目呀，然后等你有票據(jù)在按票正常入賬
84785028
2020 07/25 13:01
月初沖銷(xiāo)分錄?票拿來(lái)的分錄?月初吧票拿來(lái)了付現(xiàn)金的
小云老師
2020 07/25 13:04
借：原材料
貸：應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款
下月初用紅字
借：原材料 （紅字）
貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款（紅字）
收到發(fā)票
借：原材料（材料采購(gòu)）
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅
貸：銀行存款（應(yīng)付賬款）
84785028
2020 07/25 13:54
好謝謝老師
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老師，公司4月份做了一筆暫估，
借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估； 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15
現(xiàn)在5月份回了11，如果要沖上月15，那5月份又要再新增暫估25，請(qǐng)問(wèn)5月份該怎么做分錄？
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老師，公司4月份做了一筆暫估，
借:工程施工-暫估 15 貸:應(yīng)付賬款-暫估； 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 15 貸:工程施工-暫估 15
現(xiàn)在5月份回了11，5月份新增的收入的部分有25的成本要6月份才能回，請(qǐng)問(wèn)5月份該怎么做分錄？需要沖回4月份的15，再新暫估5月份的25嗎？
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沖銷(xiāo)去年暫估的材料分錄，應(yīng)該怎么寫(xiě)，原暫估分錄：借庫(kù)存 貸：應(yīng)付-暫估
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