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老師，鄉(xiāng)鎮(zhèn)新辦的企業(yè)，自己家的房子，這季度進(jìn)貨28000，銷售了18000，成本12000，工資6000。財(cái)務(wù)報(bào)表上傳，資產(chǎn)負(fù)債表怎么填平衡？
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你好，你要先把所有業(yè)務(wù)的分錄做了才能做報(bào)表的，你上面說的這些具體業(yè)務(wù)情況是什么呢？比如銷售是收了錢還是賒銷，成本工資付了還是沒有付等，要知道具體情況才能做分錄，你做了分錄才能去出報(bào)表
2022 07/08 15:42
84785010 
2022 07/08 15:50
銷售收入都現(xiàn)金收回，工資上個(gè)月的6000發(fā)了，這個(gè)月還沒發(fā)，公司4月成立的，2個(gè)月工資了
小云老師 
2022 07/08 16:01
同學(xué)，那你們平時(shí)有沒有做分錄呢？如果你沒有，需要我們幫你做分錄你要把所有業(yè)務(wù)情況說清楚，不是只說銷售的和工資，“這季度進(jìn)貨28000，銷售了18000，成本12000，工資6000”這些都要說完
84785010
2022 07/08 16:11
老師，沒有很多業(yè)務(wù)，就是自己的房屋成立了小規(guī)模企業(yè)，目前自己出錢進(jìn)貨28000，作為借資 應(yīng)付賬款，銷售收入了18000，成本12000，上個(gè)月發(fā)工資6000，這個(gè)月的沒發(fā)
小云老師
2022 07/08 16:15
借庫存現(xiàn)金18000 貸主營業(yè)務(wù)收入18000
借庫存商品28000 貸應(yīng)付賬款28000
借主營業(yè)務(wù)成本18000 貸庫存商品18000
借主營業(yè)務(wù)成本12000 應(yīng)付賬款12000
借管理費(fèi)用6000 貸應(yīng)付職工薪酬6000
貨幣資金18000 存貨10000 應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)付賬款40000 未分配利潤-18000
84785010
2022 07/08 16:21
老師資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢？…，哪幾行？
小云老師
2022 07/08 16:22
同學(xué)，上面給你寫了呀
貨幣資金18000 存貨10000 應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)付賬款40000 未分配利潤-18000
84785010
2022 07/08 16:38
還是不平衡呀，資產(chǎn)總計(jì)28000，負(fù)債和所有者權(quán)益-12000
小云老師
2022 07/08 16:54
應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)付賬款40000 未分配利潤-18000
40000+6000-18000=28000
84785010
2022 07/08 17:26
謝謝老師
小云老師
2022 07/08 17:27
不客氣，祝你工作順利，方便請五星好評(píng)，謝謝
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