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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師您好,我想問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題。就是企業(yè)所得稅我計(jì)提了,然后結(jié)轉(zhuǎn),最后用那個(gè)銀行交了之后,我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金期末數(shù)怎么還顯示有那個(gè)數(shù)呢?是什么原因呀 分錄如下: 計(jì)提:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 繳款:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 分錄我是這樣做的
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同學(xué),您好!你的分錄完全正確,應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額是因?yàn)槎惪钸€沒(méi)繳納,繳納完就平了。
希望可以幫到你。
2022 07/04 21:40
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84784986 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 07/04 21:45
老師,我這銀行回單都回來(lái)了,我做的分錄是借,應(yīng)交稅金,應(yīng)交所得稅,貸,銀行存款,但是我最后的那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表那個(gè)期末數(shù)還有15塊錢顯示
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桔梗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/04 21:54
同學(xué),您好!那你需要查一下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅明細(xì)賬,找一下原因,再做更正,或者您可以截圖出來(lái),我這邊給你看看。
希望可以幫到你。
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2022 07/04 23:56
老師我知道什么原因了,前兩步分錄做重了,謝謝您
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桔梗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/04 23:59
不客氣,能幫到你就好。
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桔梗老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/05 14:52
同學(xué),您好!希望可以幫到你,可以的話,幫忙給我五星好評(píng),謝謝。
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