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問(wèn)題已解決
老師好 有筆廚房菜款 6月份付了4000，7月份付了3000，但是發(fā)票全開(kāi)在了6月 這個(gè)賬怎么做呢
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你好，六月份你做了暫估嗎
2022 07/02 16:04
84784957 
2022 07/02 16:09
沒(méi)有做暫估
郭老師 
2022 07/02 16:13
那你一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸原材料
郭老師
2022 07/02 16:13
借原材料貸、銀行存款、預(yù)付賬款
入庫(kù)先做這個(gè)
84784957
2022 07/02 16:15
發(fā)票放在6月份做賬是吧 7月份把剩余款付了就沖預(yù)付
郭老師
2022 07/02 16:18
六月份你還能反結(jié)賬修改嗎？
能的話(huà)，對(duì)應(yīng)的收入做到了六月份
你成本就應(yīng)該做到六月份。
84784957
2022 07/02 16:19
那分錄怎么做呢
郭老師
2022 07/02 16:26
借原材料貸銀行存款、
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料
84784957
2022 07/02 16:28
那付7月份的款呢
借：預(yù)付 貸：銀行存款？
郭老師
2022 07/02 16:30
借原材料貸銀行存款就是購(gòu)買(mǎi)的七月份的食材嗎
收到了嗎
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