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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下我們2020年買(mǎi)了一套設(shè)備原值含稅200萬(wàn)已開(kāi)票，截止目前還差尾款80萬(wàn)，但是由于設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題我們協(xié)商尾款不予支付，要怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好不支付的，可以轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去。
2022 07/01 09:11
84785043 
2022 07/01 09:13
那要開(kāi)紅字發(fā)票么？
郭老師 
2022 07/01 09:13
你好，可以的，可以讓對(duì)方給你開(kāi)紅字，如果開(kāi)紅字的話(huà)，你得紅沖你的固定資產(chǎn)。
84785043
2022 07/01 09:14
那80萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)我們已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在怎么處理沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 07/01 09:15
你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的，對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票，你們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了。
84785043
2022 07/01 09:16
就是必須得走發(fā)票，把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，不能無(wú)票只憑協(xié)議直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2022 07/01 09:17
可以的，這個(gè)自己協(xié)商，兩種做法都行。
84785043
2022 07/01 09:19
一個(gè)涉及稅，一個(gè)不涉及稅都可以么，稅務(wù)局不會(huì)查么？有沒(méi)有什么文件支持只憑協(xié)議入賬的，畢竟一個(gè)要交稅一個(gè)不要，我們肯定愿意不交稅的那種，但是稅務(wù)上面會(huì)不會(huì)查
郭老師
2022 07/01 09:22
你好，沒(méi)有文件規(guī)定，比如你們欠了人家的錢(qián)不支付，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)有問(wèn)題的。
84785043
2022 07/01 09:29
轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入要不要計(jì)提稅金？
郭老師
2022 07/01 09:29
好不需要交增值稅的，他需要交所得稅。
84785043
2022 07/01 09:35
總覺(jué)得哪里有點(diǎn)問(wèn)題
郭老師
2022 07/01 09:42
你好，你們欠了人家的錢(qián)
應(yīng)付賬款有貸方余額，你怎么處理？
84785043
2022 07/01 09:56
確定不予支付的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
郭老師
2022 07/01 09:58
對(duì)的是的，那就是做到營(yíng)業(yè)外收入。
郭老師
2022 07/01 09:58
那這個(gè)和這個(gè)是一樣的道理。
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