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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，是商貿(mào)公司，購進(jìn)商品對(duì)外銷售，6月28號(hào)才能收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，問銷項(xiàng)發(fā)票是在收到發(fā)票后6月29 30這兩天開？還是7月開？如果7月開，那6月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選形成留抵還是不勾選。如果形成留抵商貿(mào)企業(yè)可以有庫存有留抵嗎？如果6月不勾選7月勾選這種情況違規(guī)嗎？有風(fēng)險(xiǎn)嗎？請(qǐng)明確告知如何處理，不要回答的模凌兩可，謝謝
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您好
請(qǐng)問什么時(shí)候?qū)ν怃N售的貨物
2022 06/23 08:48
84785001 
2022 06/23 08:54
6月1日和采購方簽定合同在6月陸續(xù)提貨，6月3日 6日 7日 等陸續(xù)銷售這么個(gè)情況。
bamboo老師 
2022 06/23 09:05
那 3? 6? 7 分別發(fā)貨銷售 可以7號(hào)一起開具發(fā)票
6月28日收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 7月份申報(bào)前可以勾選抵扣 然后抵扣6月份7號(hào)開具的銷項(xiàng)發(fā)票?
可以7月份勾選的 不違規(guī)啊 申報(bào)期內(nèi)都可以勾選的
84785001
2022 06/23 13:53
我的意思是6月28日才收到進(jìn)項(xiàng)票，6月7日就開銷項(xiàng)發(fā)票，如果6月28日收到進(jìn)項(xiàng)票有問題不就是不能抵扣了嗎？不能抵扣都納增值稅有這種風(fēng)險(xiǎn)。如果6月28日 收到進(jìn)項(xiàng)票6月不勾選抵扣，7月我在開銷項(xiàng)發(fā)票。這種算不算偷稅漏稅滯后納稅？
bamboo老師
2022 06/23 13:56
6月28日收到進(jìn)項(xiàng)票有問題 請(qǐng)問是發(fā)票開具有問題嗎？
6月份您貨物出售發(fā)生了納稅義務(wù) 沒有開具發(fā)票 要做未開票收入申報(bào)?
6月份不確認(rèn)未開票收入 7月份開具發(fā)票不算偷稅漏稅 只能算是遲銷售就是滯后納稅了?
84785001
2022 06/23 13:59
我的上游只能月末開票，滯后納稅會(huì)受到什么處罰？
bamboo老師
2022 06/23 14:02
滯后納稅如果稅務(wù)查到會(huì)有滯納金?
84785001
2022 06/23 14:03
什么比例？罰多少
bamboo老師
2022 06/23 14:26
稅金按日萬分之五啊
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