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老師您好!我看到科目余額表期末借方有待抵扣進項稅額,看增值稅申報表上沒體現這個數。
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?你好; 待抵扣進項稅; 你們?yōu)槭裁磿鲞@個科目 ;我好判斷 ;? ??
2022 06/22 14:40
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2022 06/22 14:45
我剛接手也看不懂,見增值稅申報又看不出來有待抵扣進項稅
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/22 14:48
?你好;? ? ? 你這個應該是沒有認證的進項稅; 所以增值稅申報表沒有體現 ; 而你 賬上做了分錄 。? ? ??
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2022 06/22 14:54
看了系統(tǒng)沒認證的進項稅額有4月5月,這里是期初就有待抵口進項稅
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/22 15:00
?你好 ;? ? ? ? ? ?是的。 他們正常應該做待認證進項稅科目的 ;? 結果你們做錯誤了 科目做待抵扣進項稅科目了。 不對的? ?
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2022 06/22 15:07
謝謝老師!我看下!
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meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/22 15:13
不客氣的; 幫到你就好? ?
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