問題已解決

老師,伙伴公司給我們打勞務(wù)費(fèi)款,我們收到錢給他們代發(fā)勞務(wù)工資,還給開了發(fā)票,這個(gè)該怎么賬務(wù)處理呢?

84785003| 提問時(shí)間:2022 06/21 18:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金(個(gè)人部分) 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅(小規(guī)模納稅人:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 06/21 18:42
84785003
2022 06/21 19:36
老師,差額減除,是還會(huì)存在差額嗎?
郭老師
2022 06/21 19:43
會(huì) 有盈利的不是嗎
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