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我們是勞務(wù)公司，這個(gè)月有勞務(wù)工資，甲方幫我們代發(fā)了工資，但是我們還未開票給甲方，賬務(wù)怎么處理
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代發(fā)工資作為你們收入處理。
2023 12/13 09:29
不懂 
2023 12/13 09:30
老師，有沒有具體一點(diǎn)的會(huì)計(jì)分錄，暫未開票，先計(jì)提，甲方代發(fā)的這些會(huì)計(jì)分錄
岳老師 
2023 12/13 09:31
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)收賬款
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬
不懂
2023 12/13 09:41
那目測(cè)是未開票，我是不是只能先做 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款，暫不結(jié)轉(zhuǎn)成本
岳老師
2023 12/13 09:46
好吧，那樣也可以吧。
不懂
2023 12/13 15:03
我們是建筑公司，項(xiàng)目上自己請(qǐng)的管理跟雜工，在申報(bào)季度所得稅報(bào)表時(shí)候從業(yè)人數(shù)是有包括雜工這些嗎
岳老師
2023 12/13 15:17
是的，從業(yè)人數(shù)包括這些。
不懂
2023 12/13 16:05
1月人數(shù)5人，2月6人，3月7人，4月9人，5月8人，6月10人，請(qǐng)問一下第一季度跟第二季度季初值跟季末值分別怎么填寫？
岳老師
2023 12/13 16:52
（1月1日人數(shù)+3月31日人數(shù)）/2=季度平均人數(shù)
不懂
2023 12/14 09:01
那小微企業(yè)的人數(shù)低于300人是按平均數(shù)嗎
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