問(wèn)題已解決

老師，有一筆去年的暫估，現(xiàn)在收到了發(fā)票該怎么做賬？ 去年做的賬是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收—暫估

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 16:41
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué)，那你匯算清繳的時(shí)候調(diào)整了嗎？
2022 06/20 16:43
84785029
2022 06/20 16:43
沒(méi)有調(diào)整呢
84785029
2022 06/20 16:46
一月的時(shí)候已經(jīng)沖過(guò)一次了
李霞老師
2022 06/20 16:47
你好，你沖過(guò)一次了，相當(dāng)于你把去年的暫估已經(jīng)沖掉了，那你現(xiàn)在收到這張票據(jù)以后直接做在2022年?？梢越柚鳂I(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
李霞老師
2022 06/20 16:47
如果是商品的話，可以借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款，后期有銷售的話，再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785029
2022 06/20 16:49
去年的暫估還沒(méi)沖完，因?yàn)檫@材料是分兩次開(kāi)的
84785029
2022 06/20 16:49
還有我想問(wèn)問(wèn)房租發(fā)票可以沖暫估嗎
李霞老師
2022 06/20 16:50
那你現(xiàn)在再?zèng)_一筆就可以，沖完一筆你在做憑證就可以。
84785029
2022 06/20 16:51
我現(xiàn)在沖暫估是要怎么做賬呢?先沖紅之前的暫估然后重新記借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 然后借庫(kù)存商品 貸 應(yīng)收賬款 嗎?
李霞老師
2022 06/20 16:51
房租發(fā)票可以沖暫估的，因?yàn)楫?dāng)時(shí)你暫估的時(shí)候。你只是借債，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，所以說(shuō)你現(xiàn)在把飯鍋反充電，直接拿著房租的發(fā)票確定成本或費(fèi)用就可以的。
84785029
2022 06/20 16:53
哦哦謝謝老師
李霞老師
2022 06/20 16:57
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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