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問(wèn)題已解決
分公司已經(jīng)撤場(chǎng)，銷(xiāo)售停了，但是前期還有一些成本票還沒(méi)開(kāi)，后面補(bǔ)開(kāi)給法人公司了，這種操作在稅務(wù)上有問(wèn)題嗎
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你好也就是開(kāi)給了總公司是嗎？那你總公司也沒(méi)法使用的，因?yàn)槟銓?duì)應(yīng)的收入是在分公司，你應(yīng)該做分公司的成本里面。
2022 06/14 18:19
84785016 
2022 06/14 18:22
分公司做了成本，就是發(fā)票沒(méi)有開(kāi)給分公司，開(kāi)給總公司然后總公司直接認(rèn)證了
郭老師 
2022 06/14 18:23
你好，那總公司多抵扣了的。
84785016
2022 06/14 18:24
如果總公司認(rèn)證后做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，有問(wèn)題嗎
郭老師
2022 06/14 18:25
企業(yè)所得稅抵扣了嗎？企業(yè)所得稅沒(méi)有抵扣的沒(méi)有關(guān)系。
84785016
2022 06/14 18:25
企業(yè)所得稅沒(méi)有抵扣，就是增值稅抵扣了
郭老師
2022 06/14 18:27
你好，增值稅做了認(rèn)證，然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也沒(méi)有關(guān)系，如果認(rèn)證了有風(fēng)險(xiǎn)。
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