問(wèn)題已解決

老師你好，我是商貿(mào)公司，增值稅與企業(yè)所得稅收入不一致，增值稅收入大于企業(yè)所得稅收入，是之前的會(huì)計(jì)填錯(cuò)了，這個(gè)情況說(shuō)明怎么寫(xiě)呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 具體的是哪一個(gè)月份的。
2022 06/14 11:18
84785004
2022 06/14 11:21
是2019年的，現(xiàn)在稅務(wù)局打電話需要寫(xiě)情況說(shuō)明
84785004
2022 06/14 11:21
不知道怎么寫(xiě)
郭老師
2022 06/14 11:24
匯算清繳也沒(méi)有修改過(guò)來(lái)嗎？ 本單位在2019年增值稅銷(xiāo)售額多少，然后賬上做的收入是多少，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是多少，由于會(huì)計(jì)失誤，企業(yè)所得稅預(yù)繳的收入填寫(xiě)的是多少？導(dǎo)致少交了所得稅多少
84785004
2022 06/14 11:36
增值稅大于企業(yè)所得稅收入
84785004
2022 06/14 11:37
我們虧損，沒(méi)交所得稅
郭老師
2022 06/14 11:37
匯算清繳也沒(méi)有修改過(guò)來(lái)嗎？ 本單位在2019年增值稅銷(xiāo)售額多少，然后賬上做的收入是多少，利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入是多少，由于會(huì)計(jì)失誤，企業(yè)所得稅預(yù)繳的收入填寫(xiě)的是多少？導(dǎo)致少申報(bào)所得稅收入
84785004
2022 06/14 12:07
老師就這樣寫(xiě)嗎，
郭老師
2022 06/14 12:24
對(duì)的是的，你寫(xiě)上具體的金額。
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