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老師寫一下過程 麻煩了老師 明天要一點都不會做
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1當月銷項稅額的計算
700*0.13-26=65
當期可以抵扣進項39+0.9=39.9
應交增值稅65-39.9=25.1
應交附加稅25.1*0.1=2.51
2.12月底會計利潤是
700-420-21-200-2.51-60+150-100-90-300=-343.51
合計利潤是-343.51+705=361.49
3.業(yè)務招待費扣除限額90*60%=54
7500*0.005=37.5納稅調增90-37.5=52.5
4公益性捐贈扣除限額361.49*0.12=43.38
納稅調增60-43.38=16.62
5.財務費用納稅調增72-480*0.058=44.16
應納稅所得額的計算
361.49+52.5+16.62+44.16=474.77
應交企業(yè)所得稅474.77*0.25=118.69
2022 06/13 23:10
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