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還有那資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的期末減期初是不是必須等于利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)?

84785003| 提問時(shí)間:2022 06/10 20:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果沒有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)或者利潤(rùn)分配事項(xiàng),那就是必須等于的? 未分配利潤(rùn)期末數(shù)=未分配利潤(rùn)期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
2022 06/10 20:22
84785003
2022 06/10 20:29
現(xiàn)在就是代賬公司,銀行賬沒有做?這種可以補(bǔ)做到今年嘛,但是呢,有費(fèi)用這些,不曉得用哪個(gè)科目代替,又會(huì)不會(huì)影響所得稅呢
鄒老師
2022 06/10 20:30
你好,銀行賬沒有做,就需要補(bǔ)做。 跨年的費(fèi)用,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算 ,會(huì)影響所得稅
84785003
2022 06/10 20:33
但報(bào)表咱辦呢,已報(bào)了
84785003
2022 06/10 20:34
還有小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整的科目,
鄒老師
2022 06/10 20:34
你好,報(bào)表也需要做更正啊?
84785003
2022 06/10 20:38
那還有小企業(yè)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整的科目,用什么科目呢?
鄒老師
2022 06/10 20:40
你好,小企業(yè)準(zhǔn)則 沒有? 以前年度損益調(diào)整 科目,涉及損益的科目通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 科目核算?
84785003
2022 06/10 20:43
那小企業(yè)用利潤(rùn)分配科目的話 是不是,還是有可能要調(diào)所得稅稅嗎?
鄒老師
2022 06/10 20:48
你好,是可能會(huì)涉及 調(diào)整 所得稅的?
84785003
2022 06/10 20:50
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問題是,收到去年退回的所得稅款,怎么做分錄呢?
鄒老師
2022 06/10 20:50
你好,小企業(yè)準(zhǔn)則,收到去年退回的所得稅款 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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