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老師 你好，請問我們現(xiàn)在收到21年的專票，應(yīng)該如何處理 需要做以前年度損益調(diào)整嗎，進(jìn)項稅額正常入今年么
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你好，如果你這張進(jìn)項發(fā)票是庫存商品的話，你直接借庫存商品。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，貸銀行存款就可以了。
2022 06/07 12:01
李霞老師 
2022 06/07 12:01
如果說您收到的是費(fèi)用發(fā)票的話，你也可以計入費(fèi)用里面，但是后期的話這種業(yè)務(wù)你要自己觀察，好像費(fèi)用類的發(fā)票一定要在當(dāng)年就勾選認(rèn)證了。
84785003 
2022 06/07 12:03
跨年的也可以直接計入費(fèi)用嗎
84785003
2022 06/07 12:03
為什么庫存商品是可以直接入職的 這個開票的時間沒有關(guān)系嗎
李霞老師
2022 06/07 12:05
你好，商品跨年的這種沒啥大問題的的，你像費(fèi)用那種類的盡量不要跨年。
84785003
2022 06/07 12:37
那可以在去年的時候把進(jìn)項先勾選了嗎
李霞老師
2022 06/07 12:42
你好可以，你可以先抵扣勾選的。
84785003
2022 06/07 12:52
那提前勾選進(jìn)項怎么做賬的呢
李霞老師
2022 06/07 13:17
您就是讓他形成留抵稅額就可以了，咱正常借庫存商品，或者是借費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸銀行存款。
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