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那個計提當(dāng)月增值稅數(shù)據(jù)是加計扣除前的數(shù)據(jù)還是扣除后的,加計扣除有單獨計提了,借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項加計10%,貸:其他收益
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你好，計提是扣除之前的，
然后抵扣的時候借應(yīng)交稅費，未交增值稅
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
2022 06/06 16:42
84784964 
2022 06/06 16:58
那我4月份是不是做錯了,我是計提加計扣除后的,然后又計提了加計扣除,1-3月份是補計提了加計扣除,之前沒有聲明
郭老師 
2022 06/06 16:59
那你這樣說話重復(fù)了？你再補上一個計提增值稅的。
84784964
2022 06/06 17:01
老師這是憑證呢
84784964
2022 06/06 17:04
借應(yīng)交稅費_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅1287.11貸22210105 應(yīng)交稅費_增值稅_未交稅金1287.11 ,補提4月份增值稅,然后再怎么做呢,加計扣除放到其他收益里了
郭老師
2022 06/06 17:28
第一個分錄，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這個是扣除加計扣除之后的不是嗎？你在做上一個借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅，這個是加計扣除的金額。
84784964
2022 06/06 17:47
等于我補上個月加計扣除的那個金額就可以了
郭老師
2022 06/06 17:48
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
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