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等于我彌補(bǔ)了本月就不用交企業(yè)所得稅了，填的時(shí)候怎么填呢？

?你好；? ? 你虧損了100萬；? 你盈利 了24萬； 那么久不用繳納； 自動(dòng)彌補(bǔ)的? ?

好的老師謝謝

系統(tǒng)自己帶出來對(duì)吧

不客氣的。? 是的； 一般會(huì)自動(dòng)帶的 ；到時(shí)你關(guān)注下 你們系統(tǒng) ；如果沒有出來 就手動(dòng)去寫??

老師，公司的那個(gè)老師是這么說的您看一下；那個(gè)虧損彌補(bǔ)以前年度虧損，只能通過所得稅匯算，你今年盈利了以后，比如說你現(xiàn)在盈利了，你只能到一季度的時(shí)候，必須把稅先給他交了，你那個(gè)是虧損表的，只有到你所得稅匯算的時(shí)候才能出現(xiàn)的，你平常填的時(shí)候都是那個(gè)所得稅匯算，就是說季度內(nèi)光有那個(gè)所得稅匯算那一張表，哪兒那個(gè)彌補(bǔ)虧損的那張表啊，彌補(bǔ)虧損那一張表只有到所得稅匯算年報(bào)的時(shí)候才顯示了。

就是說她的意思是本季度必須把稅交了，沒有那個(gè)彌補(bǔ)表？我也不太懂是她說的這樣，不對(duì)吧、我已經(jīng)所得稅匯算過了

季度也可以彌補(bǔ)的； 我們這邊? 一般你是2季度開始彌補(bǔ)? ?； 因?yàn)?季度彌補(bǔ)不了； 是因?yàn)? 上年匯算 企業(yè)所得稅還沒有報(bào)年報(bào)；? ?

系統(tǒng)是不是會(huì)自動(dòng)帶出來，可以抵減

你好 ；? ?是的。? ?是的 季度所得稅可以彌補(bǔ)以前年度所得稅,填報(bào)季度時(shí)彌補(bǔ)虧損一般自動(dòng)帶出來