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問題已解決
因為我們一開始之前還開發(fā)項目，沒有計入開發(fā)成本里，就計入管理費用-福利費了，后來項目開展了，我們就把相關(guān)項目的支出都列入開發(fā)成本里，包括員工工資，那對于這樣怎么處理，比較好
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同學你好
你們是開發(fā)商嗎
2022 06/02 15:57
84784968 
2022 06/02 16:07
我們是屬于做城中村舊改改造項目，因為項目未開展之前，我們有發(fā)放過節(jié)費等，就計入福利，后來等項目開展了，我們有人員，要發(fā)工資就計入開發(fā)成本的人員成本里，但對于之前那個要做年度企業(yè)所得稅，沒有工資，就有個福利費9000，怎么填
樸老師 
2022 06/02 16:11
同學你好
計入開發(fā)成本吧
84784968
2022 06/02 16:36
可是填年度企業(yè)所得稅匯算清繳里，沒有開發(fā)成本這個填，且我們項目還在進行中，未結(jié)轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本呀
樸老師
2022 06/02 16:42
同學你好
未結(jié)轉(zhuǎn)直接補結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84784968
2022 06/02 16:54
我們還沒有收入呢
樸老師
2022 06/02 17:00
那就先不結(jié)轉(zhuǎn)
收入和成本是對應(yīng)的
84784968
2022 06/02 17:08
那對于我們有福利費9000，在申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳，是在哪填
樸老師
2022 06/02 17:17
同學你好
直接填寫福利費調(diào)增的
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1890
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