問題已解決

老師，企業(yè)匯算清繳，需要調(diào)整成本數(shù)據(jù)，那么，去年的財(cái)務(wù)報(bào)表還要改嗎？需要改賬嗎？

84785039| 提問時(shí)間：2022 05/30 13:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的。具體的是什么業(yè)務(wù)調(diào)整？
2022 05/30 13:44
84785039
2022 05/30 13:57
就是商貿(mào)有限公司一般納稅人，由于去年沒有開出成本票，也沒有暫估入庫，就財(cái)務(wù)報(bào)表沒有成本數(shù)據(jù)，但是今年補(bǔ)開了成本票，這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，成本票就要填寫數(shù)據(jù)，但是財(cái)務(wù)報(bào)表和去年的企業(yè)所得稅報(bào)表都是零，老師這個(gè)怎么解決?。?/div>
郭老師
2022 05/30 13:58
你好，你的增值稅正常申報(bào)了嗎？
郭老師
2022 05/30 13:58
增值稅如果正常申報(bào)了，你的成本收入都是填寫納稅調(diào)整明細(xì)表，收入類和扣除類都是在其他里面填寫稅收。
84785039
2022 05/30 14:01
去年增值稅已經(jīng)申報(bào)過了，稅款也交了，去年的企業(yè)所得稅也申報(bào)并且扣款了，但是今年又開進(jìn)來去年的成本票，這個(gè)需要調(diào)整成本，那去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表還要調(diào)整嗎
郭老師
2022 05/30 14:03
需要調(diào)整的賬務(wù)處理做到今年。
郭老師
2022 05/30 14:03
不需要調(diào)整之前的財(cái)務(wù)報(bào)表，賬務(wù)處理做到今年
84785039
2022 05/30 14:48
好的老師，那匯算清繳可以直接調(diào)整成本嗎？
郭老師
2022 05/30 14:50
你好在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整。
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