問題已解決

公司有部分銷售業(yè)務(wù)免稅，一部分不免，本月有50萬的不開票銷售需要交13%的增值稅，有14萬左右的進(jìn)項(xiàng)稅額，在做這50萬銷售時(shí)我要怎么做分錄，然后下學(xué)申報(bào)納稅時(shí)我要如何申報(bào)？

84784948| 提問時(shí)間：2022 05/30 03:13
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。這50萬不開票收入,在下個月增值稅一般納稅人申報(bào)表中申報(bào)未開票收入。
2022 05/30 06:18
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