問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅年報(bào)成本發(fā)票沒(méi)回來(lái)，在哪里調(diào)增成本

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/28 13:36
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
填A(yù)105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表30行十七項(xiàng)其他
2022 05/28 14:38
84785029
2022 05/28 16:09
哦，那如果是以前是核定征收企業(yè)所得稅，而2021年是查賬征收，固定資產(chǎn)以前沒(méi)有發(fā)票的，而折舊一直有，那在那調(diào)整
易 老師
2022 05/28 16:40
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 稅收數(shù)調(diào)整計(jì)稅基礎(chǔ)
84785029
2022 05/28 17:37
資產(chǎn)金額要不要改？
易 老師
2022 05/28 17:43
同學(xué)您好，不需要的
84785029
2022 05/28 17:50
那要不要填呢
易 老師
2022 05/28 17:55
要填賬面資產(chǎn)金額
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