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問(wèn)題已解決
老師早上好！上圖紅框，這是我們收到廠家的發(fā)票，負(fù)數(shù)項(xiàng)是廠家的返利，廠家返利是用來(lái)沖減應(yīng)付賬款，不是直接返現(xiàn)，但是我們?nèi)霂?kù)的時(shí)候把返利減出來(lái)后入的賬，例如，借：庫(kù)存商品-整車(chē) 84904.43 進(jìn)項(xiàng)11037.57 貸：應(yīng)付賬款-廠家 95942 這樣入賬導(dǎo)致了賬面上沒(méi)有提現(xiàn)這筆返利，所以和廠家的往來(lái)款對(duì)不上，應(yīng)該返利是要另外開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票的，但是現(xiàn)在和正數(shù)發(fā)票開(kāi)在了一起，請(qǐng)問(wèn)這樣后期要怎么補(bǔ)回這筆返利。謝謝老師！
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您好！跟正數(shù)發(fā)票開(kāi)在了一起，你入賬的時(shí)候，要按減去負(fù)數(shù)部分入賬
2022 05/27 10:28
84784979 
2022 05/27 12:20
老師好，但是我的賬上沒(méi)有體現(xiàn)返利的數(shù)據(jù)呀？這樣和廠家的對(duì)不上了
宋生老師 
2022 05/27 12:52
你好！你入賬的時(shí)候，減去了負(fù)數(shù)，最終不是應(yīng)該一致嗎
84784979
2022 05/27 13:20
老師好，怎會(huì)會(huì)一致呢？減去入賬是和發(fā)票一致了，但是和廠家的應(yīng)付款不一致呀，怎么說(shuō)呢？要不老師你去看下實(shí)操課程4s店的賬套吧！
84784979
2022 05/27 13:23
我現(xiàn)在是想要在賬上體現(xiàn)這一筆返利，廠家系統(tǒng)扣款是包括了匯票、微銀、返利和自存的，既然用了返利是不是我要先收返利再用返利去付款
宋生老師
2022 05/27 13:42
你好！明白了，你這個(gè)是人家開(kāi)給你的是吧。我以為是你開(kāi)出去的。如果是人家開(kāi)給你的，是應(yīng)該先收，再付
84784979
2022 05/27 13:47
老師好，這是正確收到的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)怎么做賬、方便說(shuō)一下流程嗎？負(fù)數(shù)金額是返利，廠家直接轉(zhuǎn)到廠家系統(tǒng)、現(xiàn)在我們和廠家的余額對(duì)不上，我看實(shí)操課程的返利發(fā)票是單獨(dú)開(kāi)的，那樣我會(huì)明白些、但是現(xiàn)在我陋做了先收返利還用返利抵車(chē)款的過(guò)程，還要沖減成本什么的
宋生老師
2022 05/27 14:20
你好！你們不是應(yīng)付廠家貨款嗎？
廠家有返利，那么你們應(yīng)付的款項(xiàng)就少了。其實(shí)可以直接借庫(kù)存商品—XX車(chē)輛164125.67 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額21336.33 貸應(yīng)付賬款185462 就可以了。如果這個(gè)返利是針對(duì)這2個(gè)車(chē)的，那么廠家收你們款項(xiàng)也應(yīng)該就是185462元
84784979
2022 05/27 14:27
老師好，我現(xiàn)在是要在賬上體現(xiàn)這一筆返利，問(wèn)您幾次了，您這樣說(shuō)和我之前做是一樣的，廠家返利是確實(shí)是有返到廠家系統(tǒng)上
宋生老師
2022 05/27 14:32
您好！你要做返利，也可以。做借庫(kù)存商品—XX車(chē)輛79221.24+88407.08 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額10298.76+11492.92 貸應(yīng)付賬款
然后做借庫(kù)存商品—XX車(chē)輛-3502.65 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額-455.35貸應(yīng)付賬款
84784979
2022 05/27 14:45
老師好，然后做借庫(kù)存商品—XX車(chē)輛-3502.65 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額-455.35貸應(yīng)付賬款，這是收到的返利，支付的呢？結(jié)轉(zhuǎn)成本的呢？
宋生老師
2022 05/27 14:54
你好！你返利支付給誰(shuí)？
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