00:10:00
問題已解決
匯算清繳，工資，軟件中，當年累計數(shù)，借20萬 貸18萬，那我填報時賬載金額18萬，實發(fā)金額20萬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們是手機提了2萬嗎？
2022 05/25 18:39
郭老師 
2022 05/25 18:39
你好，你們是手機提了2萬嗎？
郭老師
2022 05/25 18:39
你好，你們是少計提了2萬嗎？剛才打錯了。
84785038 
2022 05/25 18:41
是去年多提的 比如當年期初余額有5萬 當年期末還有3萬
郭老師
2022 05/25 18:42
你好不考慮去年的，只考慮所屬期內的，也就是二一年的。
84785038
2022 05/25 18:43
那當年累計 計提就是18萬 實發(fā)2萬
84785038
2022 05/25 18:44
實發(fā)20萬。。。這樣的
郭老師
2022 05/25 18:47
你好，那你就是少計提了2萬，是這個意思吧？賬載金額填寫18萬，實際金額和稅收金額填寫20萬。
84785038
2022 05/25 18:59
因為去年多提了5萬
84785038
2022 05/25 18:59
當年期初有5萬的
84785038
2022 05/25 19:00
那我就只按當年累計填寫就行了吧
郭老師
2022 05/25 19:00
哦，你說的這個去年是不是二零年
84785038
2022 05/25 19:02
是的20年底 21年初 應付職工薪酬 貸5萬掛著
郭老師
2022 05/25 19:03
然后你支付的這個20萬包含這5萬嗎？如果是的話，你還有三萬二一年的沒有支付，是在次年支付出去的嗎？如果是的話，18萬填寫帳載金額也填寫在實際金額和稅收金額里面，因為你計提的和發(fā)放的是一樣的。
郭老師
2022 05/25 19:03
支付的時候也是根據(jù)所屬期來的，比如你2021年一月份支付，去年12月份的不應該加到二一年的匯算清繳里面。
84785038
2022 05/26 08:18
老師，這樣的話，當年做賬累計跟申報的金額就不一樣了。按老師的說法 當年要減去上面12月計提的沒發(fā)的工資以外，那當年計提在下年發(fā)放的不是也還要加進來？
郭老師
2022 05/26 08:23
哦不是這么理解的，試看所屬期
如果你在2021年一月份支付，2020年12月份的整個不算到二一年的匯算清繳里面
看所屬期2021年一月份到2021年12月份的
84785038
2022 05/26 08:40
這樣的話 當年12月和沒發(fā)的年終獎 在22年發(fā)的 也要算進來嗎
84785038
2022 05/26 08:41
還有 稅收金額是按 賬載金額 還是實際發(fā)放金額寫的 ？ 我按實際發(fā)放金額寫的
郭老師
2022 05/26 08:46
這樣的話 當年12月和沒發(fā)的年終獎 在22年發(fā)的 也要算進來嗎
算
郭老師
2022 05/26 08:46
還有 稅收金額是按 賬載金額 還是實際發(fā)放金額寫的 ？ 我按實際發(fā)放金額寫的
按照實際金額填寫。
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
248
意見反饋
