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沒有，之前做的借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本時借生產(chǎn)成本貸原材料

?你好；? ?你不是說你 應(yīng)該計入其他業(yè)務(wù)成本? 嗎 ？? 說明你生產(chǎn)成本 借方多了哦? ??

對啊，之前應(yīng)該記入其他業(yè)務(wù)成本的記到了生產(chǎn)成本現(xiàn)在都匯算清繳完成了，要怎么調(diào)賬

你好；? ? ? ? 你去看看你的分錄。 你做主營業(yè)務(wù)收入 ； 你成本是其他業(yè)務(wù)成本嗎 ？ 你應(yīng)該是做主營業(yè)務(wù)成本? ；? ?對應(yīng)你跨年了調(diào)整 ；? ?直接用? ? 以前年度損益調(diào)整調(diào)整；? 不是直接去做? ?科目沖哈；? ?借? ?以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本? ?貸生產(chǎn)成本 ；? ? ? 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 -其他業(yè)務(wù)成本? ?

我是直接銷售的原材料，當時應(yīng)該做其他業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)時記其他業(yè)務(wù)成本的，現(xiàn)在已經(jīng)匯算清繳完成了收入沒影響利潤還要調(diào)嗎？只調(diào)成本可以嗎？成本就按照上面你說的來就可以嗎

? 是的。收入不動； 你就調(diào)整成本分錄即可。? 分錄按我上面寫的即可。 是的 。? ?

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好? ?