問(wèn)題已解決

老師 我們?nèi)ツ觊_票800萬(wàn) 利潤(rùn)也沒有300萬(wàn) 人數(shù)也不超 所以我勾選了這

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/19 19:37
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
還有一個(gè)條件，資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)
2022 05/19 19:39
84785021
2022 05/19 19:40
都不超過(guò) 開始我按照?qǐng)?bào)表填數(shù)據(jù)的 但是填完后 就有退稅 到時(shí)候稅管員 還是讓我更改報(bào)表的 因?yàn)橛型硕?/div>
圖圖*老師
2022 05/19 19:58
2021年是否符合小微得根據(jù)2020年的匯算清繳結(jié)果判斷的，不是根據(jù)當(dāng)年。如果符合條件，你前期按正常稅率預(yù)繳了，匯算清繳因符合小微條件產(chǎn)生退稅是正常的，稅務(wù)局不會(huì)找你的。但如果不符合標(biāo)準(zhǔn)會(huì)讓你調(diào)整再補(bǔ)稅
84785021
2022 05/19 20:07
還有個(gè)問(wèn)題 納稅調(diào)整明細(xì)表 如果去年暫估的發(fā)票有幾十萬(wàn)沒到 是要調(diào) 賬載金額是填哪個(gè) 營(yíng)業(yè)成本那個(gè)數(shù)字嗎
圖圖*老師
2022 05/19 20:16
賬載金額按實(shí)際賬面沒有發(fā)票的金額數(shù)填，稅收金額不填，差額就是調(diào)整的
84785021
2022 05/19 20:25
好的 謝謝老師
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