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問題已解決
老師：您好！請教一下，去年有一筆收入多記0.52元，銷項稅比實際少記了0.52元，那今年要怎么調(diào)整賬務(wù)？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入??0.52?，?
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）?0.52元
2022 05/14 12:11
84785000 
2022 05/14 12:34
好的，謝謝老師
鄒老師 
2022 05/14 12:34
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84785000
2022 05/14 12:36
另外以前年度少計提的社保費，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付工資出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個要怎么處理呢
鄒老師
2022 05/14 12:37
你好，需要補計提
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
84785000
2022 05/14 12:39
好的，知道了，謝謝老師！
鄒老師
2022 05/14 14:42
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
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