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請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳A104000期間費用明細表里面。保險是填單位承擔部分社保嗎？
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你好，這里是財產(chǎn)保險的，
企業(yè)負擔的，還有個人負擔的，社會保險在第一行，工資薪金
2022 05/10 14:03
84784987 
2022 05/10 14:09
意思是期間費用里面不填福利費和公司承擔企業(yè)管理人員社保部分嗎？
郭老師 
2022 05/10 14:12
你好，不是這個意思的，福利費，還有企業(yè)負擔的社保，個人負擔的社保，在第一行工資薪金里面。
84784987
2022 05/10 14:16
意思就是期間費用表格填的每種期間填的期間費用合計金額要和科目余額表里面的三種期間費用金額一致。只是第一行里面工資薪金=（工資單位承擔社保+福利費）？
郭老師
2022 05/10 14:17
對的，是的，是這么做的，這個工資薪金里面包含工資福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、社保。
84784987
2022 05/10 14:18
意思就是期間費用表格填的每種期間填的期間費用合計金額要和科目余額表里面的三種期間費用金額一致。只是第一行里面工資薪金=（工資+單位承擔社保+福利費）？還有福利費和公司承擔社保在職工薪酬那一張表里面也要填。這個有沒有影響？
84784987
2022 05/10 14:20
我去年填的期間費用里面沒有填保險。期間費用明細表金額填少了。有沒有什么影響？
郭老師
2022 05/10 14:21
不影響的，這個是正規(guī)操作期間費用填寫的是你發(fā)生額和職工薪酬明細表，那里面不重復(fù)的，職工薪酬明細表是調(diào)整報表。
郭老師
2022 05/10 14:21
體檢費用，填少了不可以影響你主表的利潤總額，影響利潤表的利潤總額，上面會提示你的。
84784987
2022 05/10 14:22
好的，謝謝
郭老師
2022 05/10 14:29
不用客氣，工作愉快。
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