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老師,我在做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的少,怎么調(diào)整呢

84785029| 提问时间:2022 05/10 13:09
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬,工資補(bǔ)計(jì)提上就可以
2022 05/10 13:12
84785029
2022 05/10 13:12
我的意思是匯算的時(shí)候,需要調(diào)整嗎?
84785029
2022 05/10 13:13
我現(xiàn)在在做去年的匯算,天工資那一張表,有個(gè)賬載金額,稅收金額
郭老師
2022 05/10 13:14
需要 增加你的工資,減少利潤(rùn),在職工薪酬明細(xì)表稅收金額和實(shí)際金額加上這筆少計(jì)提的。
84785029
2022 05/10 13:16
意思是讓稅收金額和實(shí)際發(fā)放的一樣,然后調(diào)賬?去年的賬調(diào)在今年嗎?
郭老師
2022 05/10 13:17
是的是的,是這么做的,在今年調(diào)整。
84785029
2022 05/10 13:18
今年調(diào)整的話就會(huì)影響損益,影響報(bào)表的平衡
郭老師
2022 05/10 13:19
你好,報(bào)表勾稽關(guān)系不一致,可以忽略的。
84785029
2022 05/10 13:21
那是以實(shí)際發(fā)放金額為準(zhǔn)還是賬載金額為準(zhǔn)呢
郭老師
2022 05/10 13:27
你好,以實(shí)際發(fā)放的工資為準(zhǔn)。
84785029
2022 05/10 13:53
老師,若果賬載金額大于實(shí)發(fā)的,怎么調(diào)呢
郭老師
2022 05/10 13:54
你好,需要調(diào)增的借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)你多計(jì)提了所得稅。
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