問(wèn)題已解決

我公司2021年收到銷(xiāo)貨方進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，已認(rèn)證抵扣。2022年收到對(duì)方銀行存款返利?，F(xiàn)在對(duì)方提出讓我們開(kāi)具紅字發(fā)票信息單，他們重新開(kāi)具發(fā)票(減去返利部分)我們的賬務(wù)該如何處理？求指導(dǎo)。

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 09:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎？
2022 05/10 09:36
84784951
2022 05/10 10:30
做了，此次沖紅，數(shù)量不變。變單價(jià)和金額，因?yàn)樯形磮?bào)年報(bào)，不知道賬務(wù)如何處理？除了利潤(rùn)在年報(bào)中調(diào)整，成本如何調(diào)整？進(jìn)項(xiàng)稅額如何調(diào)整？
郭老師
2022 05/10 10:41
借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)，分配未分配利潤(rùn)、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再開(kāi)具紅字信息表的當(dāng)月就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784951
2022 05/10 11:55
謝謝，成本如何處理？
郭老師
2022 05/10 11:57
你好，成本不用調(diào)整的，已經(jīng)用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來(lái)做了。
郭老師
2022 05/10 11:57
匯算清繳在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目，其他填寫(xiě)帳載金額就行。
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