問(wèn)題已解決

（1）A公司對(duì)應(yīng)收賬款均按期未應(yīng)收賬款余額的10%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，2x17年12月31日，應(yīng)收賬款余額為2000萬(wàn)元。 2018年核銷應(yīng)收賬款50萬(wàn)元，收回以前年度已核銷的應(yīng)收賬款30萬(wàn)元，2018年年末應(yīng)收賬款余額為2500萬(wàn)元。 假定稅法規(guī)定，企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不允許稅前扣除，實(shí)際發(fā)生壞賬損失時(shí)允許稅前扣除。

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 16:52
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好 要求寫(xiě)分錄嗎
2022 05/09 17:06
84785041
2022 05/09 17:12
是的，老師 進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
王曉老師
2022 05/09 17:41
同學(xué)您好 借 信用減值損失 200 ? 貸 壞賬準(zhǔn)備 200 借 遞延所得稅資產(chǎn)? 50 ? ?貸? 所得稅費(fèi)用 50 借 壞賬準(zhǔn)備? 50 ? ? 貸? 應(yīng)收賬款? 50 借 所得稅費(fèi)用? 12.5 ? ?貸? 遞延所得稅資產(chǎn) 12.5 借? 銀行存款 30 ? ?貸 應(yīng)收賬款 30 借 應(yīng)收賬款 30 ? ?貸? 壞賬準(zhǔn)備 30 借 信用減值損失 70 ? 貸 壞賬準(zhǔn)備 70 借 遞延所得稅資產(chǎn) 17.5 ? 貸? 所得稅費(fèi)用 17.5
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