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問題已解決
老師匯算清繳的資產(chǎn)計稅基礎是對應前面的資產(chǎn)原值嗎？稅收折舊攤銷額是對應前面的本年累計折舊？后面那列累計折舊攤銷額對應前面第三列的累計折舊嗎？
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這是沒有采用加速折舊的時候正常計提折舊 賬載數(shù)字=計稅數(shù)字 資產(chǎn)計稅基礎=資產(chǎn)原值 稅收折舊攤銷額=本年累計折舊 累計折舊攤銷額=累計折舊攤銷額 同學你的回答沒有問題
2022 05/09 10:36
84785017 
2022 05/09 16:53
老師這長期待攤費用用填寫嗎，不是從賬上明細賬發(fā)生額看是嗎？我看以前會計都填寫在其他里邊了，不知道從哪里找的數(shù)字
秦楓老師 
2022 05/09 17:01
?上面那個會計明顯是會計上一次入了成本，但是稅法上按照3年攤銷， 至于他為什么長期待攤費用放在其他， 不清楚難道1-4項都不符合么？長期待攤費用取得就是發(fā)生額！
84785017
2022 05/09 17:39
老師那我今年需要怎么處理呢？
84785017
2022 05/09 17:40
不知道還是否填寫，填寫多少
84785017
2022 05/09 17:41
但是我看20年那年長期待攤的發(fā)生額也不是45000.29元，沒這個數(shù)目
秦楓老師
2022 05/09 17:49
你看看你明細賬 到底發(fā)生額是多少 或者原來的會計 如果沒搞懂數(shù)字怎么來的 如何根據(jù)賬簿填寫呢 你去年都有數(shù)據(jù)了 如果一次入了成本 你去年調(diào)增了 你今年還要調(diào)增
84785017
2022 05/09 18:47
這長期待攤費用20年期初有余額好像是1.9萬多，到期末就結(jié)轉(zhuǎn)平了，確實沒看出這45000.29的金額，所以不明白。另外如果去年調(diào)增了您意思是把去年調(diào)整調(diào)增的一半再調(diào)增一下嗎？隨便平分調(diào)就行嗎？我想今年啥也不做了呢，因為沒看到相關(guān)數(shù)據(jù)
秦楓老師
2022 05/09 19:08
你要看下他期初的1.9萬， 20年發(fā)生， 20年就一次性計入成本費用了么， 4.5萬可包含這個1.9萬，? 怎么說長期待攤費用 ，稅法上要求按照最少3年攤銷的 ，建議你還是聯(lián)系下原來的會計，因為你都不知道他數(shù)字怎么來的，你怎么下手呢！?
84785017
2022 05/09 19:13
是吧，只看到期初余額1.9萬然后分幾個月攤銷完畢了，如果我本年這長期待攤啥也填寫會怎樣呢？另外老師這長期待攤費用不管多少金額都是最多攤?cè)陠?？按說這4.5萬金額也不大喲
秦楓老師
2022 05/09 19:26
是的 長期待攤一般就是固定資產(chǎn)改建支出 大修理支出 或者開辦費 會計上允許一次計入 但是稅法要求要3年? ?這個跟金額沒關(guān)系? 所以你現(xiàn)在是不準備攤銷了么 ，還是怎么操作！?
84785017
2022 05/09 19:39
現(xiàn)在賬上20年底就已經(jīng)沒有余額了，我是想今年匯算清繳長期待攤這里不填寫數(shù)字了，也就是0，這樣可以不，有啥風險不
84785017
2022 05/09 19:59
20年底長期待攤費用已經(jīng)是0了，我想今年匯算清繳就啥也不填寫了，請問這樣可以不，有啥風險沒
秦楓老師
2022 05/09 20:01
你在看下19年匯算清繳 長期待攤費用可有數(shù)據(jù) 可調(diào)增了? 如果之前沒數(shù)據(jù) 那他20年你調(diào)增了? 你21年就那個數(shù)字調(diào)增? 你最好問下他 聯(lián)系不上么? 怎么說呢 應該也沒什么風險吧 要不等預警了再說吧?
84785017
2022 05/09 20:54
老師我剛又看了一下，21年5月和6月分別更正了19年和20年的所得稅匯算清繳表，剛才發(fā)您的那是19年的，20年的以前會計就寫的0
84785017
2022 05/09 20:54
這兩年都是同一人做的，只是19年調(diào)整了一下那4.5萬那個
秦楓老師
2022 05/09 21:16
你的意思是他以前19.20年匯算都沒數(shù)據(jù) 不過在21年5月6月對19年 20年4.5萬進行了更正 如果4.5萬分三年 不就是10 20 21? ？
84785017
2022 05/09 23:24
不是，更正的是19年有數(shù)據(jù)4.5萬那個，20年的竟然是0，所以我打算21年也0得了
秦楓老師
2022 05/10 04:07
同學 你好 那就這樣申報吧 祝您工作順利
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