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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司上月一張進(jìn)項(xiàng)票已抵扣，但是這個(gè)月對(duì)方又沖紅了，且又開了一張一模一樣的產(chǎn)品的。那我這次的發(fā)票還是正常做賬嗎？沖紅的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)票要轉(zhuǎn)出分錄嗎？
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紅沖的那一份需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，重新開的這個(gè)才可以做進(jìn)項(xiàng)
2022 05/07 08:42
84785006 
2022 05/07 08:56
好的，就是我先轉(zhuǎn)出那張進(jìn)項(xiàng)，再按新開的正常做賬。
郭老師 
2022 05/07 08:59
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785006
2022 05/07 09:07
那進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是不是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2022 05/07 09:11
哦，不是的，分錄不是這么做的
郭老師
2022 05/07 09:11
要么是借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本、營業(yè)外支出等，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
要么是借預(yù)付賬款、
貸管理費(fèi)用、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785006
2022 05/07 09:22
那像我這種是客戶打錯(cuò)公司名字了，但被我抵扣了的如何做分錄轉(zhuǎn)出呢
郭老師
2022 05/07 09:23
當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？這個(gè)是購買貨物的嗎？
84785006
2022 05/07 09:27
是的，當(dāng)時(shí)做的就是購買分錄
郭老師
2022 05/07 09:29
借應(yīng)付賬款，貸庫存商品、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785006
2022 05/07 09:31
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 05/07 09:39
不用客氣，工作愉快。
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