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老師您好，我公司有一筆專項資金，這樣做的分錄 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款——xx項目 填列資產(chǎn)負債表時，專項應(yīng)付款應(yīng)該填在長期應(yīng)付款項目中，但是出具報表時填在了“其他應(yīng)付款”項目中，已經(jīng)這樣出具報表兩年了，稅務(wù)等報表都是按其他應(yīng)付款申報的 請問一下:這種情況，怎么把報表調(diào)成正確的？
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你好，那你直接手工調(diào)過去就可以啊，你這個也不涉及科目。
2022 04/29 11:05
84784982 
2022 04/29 11:07
直接在資產(chǎn)負債表調(diào)整就可以嗎
84784982
2022 04/29 11:08
金額特別大，幾千萬
84784982
2022 04/29 11:08
稅務(wù)不會查么
李霞老師 
2022 04/29 11:13
你好，他對于稅務(wù)局來說，他都是負債，所以影響不太大的。
84784982
2022 04/29 11:14
好的，明白了
84784982
2022 04/29 11:15
這種情況，需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時，做調(diào)整嗎
李霞老師
2022 04/29 11:22
您好，您這個是往來科目，也沒影響到那個稅務(wù)呀。
84784982
2022 04/29 11:23
好的，明白了，謝謝老師
李霞老師
2022 04/29 11:25
祝您生活愉快感謝五星
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