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問(wèn)題已解決
老師！我公司是販賣生豬是免增值稅的，有個(gè)客戶想要專票可不可以開呢，也是免增值稅還是不免呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
以后不可以開的，如果你們開了之后，36個(gè)月內(nèi)不允許開普通發(fā)票。
2022 04/28 09:24
84784979 
2022 04/28 09:25
沒懂是啥意思，問(wèn)的是開了專票要不要交增值稅
郭老師 
2022 04/28 09:29
你好，開了專票需要交增值稅，
睡的不允許開專票，如果你放棄免稅政策，可以開專票，但是你在想要開免稅的發(fā)票稅務(wù)局不一定讓你們免稅，因?yàn)檫@個(gè)是36個(gè)月內(nèi)不允許變化的。
84784979
2022 04/28 09:31
一個(gè)企業(yè)不可以開普票同時(shí)又開專票是這個(gè)意思嗎
郭老師
2022 04/28 09:32
對(duì)的是的，是這么理解的，這個(gè)是針對(duì)免稅的業(yè)務(wù)。
84784979
2022 04/28 09:33
那購(gòu)買方收到普票能抵進(jìn)項(xiàng)嗎，還是只能做成本
84784979
2022 04/28 09:39
買方如果再加工的話是不是可以加計(jì)10%抵進(jìn)項(xiàng)呢
郭老師
2022 04/28 09:43
好，你得看他買來(lái)做什么用的，如果是買來(lái)銷售的，或者是買來(lái)加工的，都是屬于成本。
84784979
2022 04/28 09:45
之前接觸過(guò)一個(gè)也是免稅行業(yè)，開出的普票可以加計(jì)扣除10%，所以就問(wèn)問(wèn)
郭老師
2022 04/28 09:47
你好，如果銷售方他是自產(chǎn)自銷的，開的免稅農(nóng)產(chǎn)品的，可以按照10%抵扣，他加計(jì)扣除是1%。
郭老師
2022 04/28 09:47
本來(lái)是抵扣9%的，然后生產(chǎn)過(guò)程中在可以加計(jì)扣除1%。
84784979
2022 04/28 09:48
我想知道的是我公司這種情況開普票對(duì)方能抵進(jìn)項(xiàng)嗎
郭老師
2022 04/28 09:52
你好，銷售方式不是自產(chǎn)自銷的
你們是買來(lái)直接銷售出去的，只能抵扣9%。
84784979
2022 04/28 09:54
意思是我公司開出去的普票購(gòu)買方還是可以抵進(jìn)項(xiàng)的是吧，老板在等著加答呢
郭老師
2022 04/28 09:57
不可以
你們是外購(gòu)的
郭老師
2022 04/28 09:57
你們不是自己養(yǎng)殖的
對(duì)方收到這個(gè)發(fā)票抵扣不了，除非開專票才可以啊。
84784979
2022 04/28 10:55
我們公司是有飼養(yǎng)資質(zhì)的，一部份外購(gòu)轉(zhuǎn)銷，一部份自產(chǎn)自銷，同樣都是開普票，那購(gòu)買方怎么區(qū)分我是自產(chǎn)自銷的
84784979
2022 04/28 10:56
人家哪知道我開給他的是自產(chǎn)自銷的發(fā)票呢，按理是都可以抵進(jìn)項(xiàng)吧
郭老師
2022 04/28 11:03
你好
你提供證明唄
郭老師
2022 04/28 11:03
還有你能區(qū)分出來(lái)吧，你不可能區(qū)分不出來(lái)的，因?yàn)槟愕钠髽I(yè)所得稅一部分免，一部分不免的。
84784979
2022 04/28 11:05
我當(dāng)然能區(qū)分啦，關(guān)鍵收票方怎么去區(qū)分，他拿到你公司開的票抵進(jìn)項(xiàng)人家能說(shuō)啥呢，他又區(qū)分不了
郭老師
2022 04/28 11:06
你可以給他備注上嗎？備注上自產(chǎn)自銷。
84784979
2022 04/28 11:08
在哪備注，稅目上我來(lái)個(gè)自產(chǎn)自銷商品豬，外購(gòu)的就直接是商品豬，這樣好像不行吧
郭老師
2022 04/28 11:08
發(fā)票的右下角備注，
不是自產(chǎn)自銷的備注，非自產(chǎn)自銷。
郭老師
2022 04/28 11:09
可以備注，主要是怕你稅務(wù)局查賬，你別是不是自產(chǎn)自銷的，你也備注，自產(chǎn)自銷。
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