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問題已解決
老師，2021年公司有870萬的材料票沒有拿到，如果匯算清繳時還沒有拿到，那該怎樣調整，調整金額是多少！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問材料都領用了結轉到主營業(yè)務成本了嗎
2022 04/27 13:03
84784991 
2022 04/27 13:16
我新到這個公司，不知道領用了多少，前面的財務只計算了沒有開票的材料費用有870萬這樣，我看了21年季報本年累計主營業(yè)務銷售收入5007萬，本年景計主營業(yè)務成本3400多萬。
bamboo老師 
2022 04/27 13:18
那您要看去您領用材料多少金額 結轉了主營業(yè)務成本多少
84784991
2022 04/27 13:35
老師，如果已經(jīng)領用完了呢？要調多少金額？怎么調？
bamboo老師
2022 04/27 13:39
已經(jīng)領用完了 已經(jīng)生產產品全部完工入庫 對外結轉銷售成本了嗎
84784991
2022 04/27 13:52
是的，去年銷售出去的都已經(jīng)結轉了銷售成本
bamboo老師
2022 04/27 13:54
那要全額納稅調整
這么大金額 稅務會比對異常的
84784991
2022 04/27 14:08
老師，是要調減成本870萬元嗎？如果21年會計利潤有100萬，那調減成本870萬后，稅法利潤變成了970萬了是這樣理解嗎？
bamboo老師
2022 04/27 14:08
是的 這樣理解正確的哈
84784991
2022 04/27 14:33
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/27 14:34
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！
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