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老師您好，我有21年暫估的費(fèi)用，如果在22年5月31日之前收到發(fā)票是不是可以用在充抵21年暫估的成本？還有收到的發(fā)票是放在21年暫估的憑證后面，還是22年調(diào)整的分錄后面？
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對的是的，如果暫估和發(fā)票一致的，可以放到去年的憑證后面，如果不一致的，你需要做到當(dāng)月紅沖之前的，然后再做發(fā)票的。
2022 04/27 09:45
84785045 
2022 04/27 09:48
最后一句沒有太明白，是把發(fā)票放在紅沖的后面，還是按發(fā)票做的分錄后面？
郭老師 
2022 04/27 09:49
你好，如果你暫估和發(fā)票一樣的，你把發(fā)票放到去年的憑證后面，
如果不一樣的話，需要紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的，做到這個月做到當(dāng)年22年
84785045
2022 04/27 09:51
好的，具體22年的分錄怎么做？
郭老師
2022 04/27 09:53
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，
借利潤分配未分配利潤，
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸其他應(yīng)付款
小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬
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