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(5)從小規(guī)模納稅人企業(yè)購進(jìn)設(shè)備修理用配件一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付的價(jià)稅合計(jì)款項(xiàng)為2060元(6)將本廠一批材料送到另一家食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工成影化食品,支付的加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)678元,取得增值稅普通發(fā)票。 1.上述業(yè)務(wù)(5)中,本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元。 2.上述業(yè)務(wù)(6)中,本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是()元。

84785027| 提问时间:2022 04/26 21:28
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.上述業(yè)務(wù)(5)中,本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是=2060/1.03*3%=60 2.上述業(yè)務(wù)(6)中,本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是=0
2022 04/26 21:30
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