問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模代開(kāi)專票。后來(lái)專票作廢了，繳納的錢沒(méi)退回來(lái)，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/26 21:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)繳納了哪些稅
2022 04/26 21:06
84784976
2022 04/26 22:02
增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅。一共227.56元，分錄怎么寫。下次代開(kāi)專票的時(shí)候直接抵是不是。只繳納差額部分。是這樣嗎
bamboo老師
2022 04/26 22:05
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：銀行存款 要去稅務(wù)大廳申請(qǐng)退稅
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