問(wèn)題已解決

老師，由于員工離職，多交一個(gè)月社保，單位部分也有個(gè)人承擔(dān)，做賬應(yīng)該怎么做，才能做平？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 17:26
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韋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！掛其他應(yīng)收款科目，然后讓個(gè)人轉(zhuǎn)錢(qián)給你們?cè)贈(zèng)_平其他應(yīng)收款科目即可。
2022 04/24 17:26
84785046
2022 04/24 17:32
不轉(zhuǎn)錢(qián)，是直接從工資里扣除
韋老師
2022 04/24 17:34
那你發(fā)工資的時(shí)候就在他工資里面扣，其他應(yīng)收款科目就是他個(gè)人部分和公司部分金額之和 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 其他應(yīng)收款款 貸：銀行存款
84785046
2022 04/24 18:00
老師，我覺(jué)得，管理費(fèi)用-社?？颇恳矐?yīng)該減少
韋老師
2022 04/24 18:14
是的，你要把他公司承擔(dān)部分減出來(lái)加到其他應(yīng)收款科目那里
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