問(wèn)題已解決

2021年的費(fèi)用發(fā)票2022年才收到。我記到了以前年度調(diào)整損益，我做匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)以前年度調(diào)整損益。在那個(gè)報(bào)表要填嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/24 09:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)減
2022 04/24 09:23
84784978
2022 04/24 09:30
是這個(gè)里面的11欄嗎？還是最下面？
bamboo老師
2022 04/24 09:32
扣除類 其他欄次? 還在下面? 大類一是收入 二是扣除類
84784978
2022 04/24 09:38
我主表里面是負(fù)1萬(wàn)，我填那個(gè)扣除項(xiàng)3000，為什么主表里面還是-1萬(wàn)，一個(gè)是-13,000吧
bamboo老師
2022 04/24 09:39
您填好了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 截圖我看看
84784978
2022 04/24 09:40
嗯好看看
84784978
2022 04/24 09:42
是不是填在45欄。我填在30欄，30欄那個(gè)調(diào)減沒(méi)有？不能填
bamboo老師
2022 04/24 09:43
30欄 賬載金額欄次不填 填稅收欄次
84784978
2022 04/24 09:44
哦，，剛賬載金額沒(méi)填主表對(duì)了，
84784978
2022 04/24 09:44
好的，謝謝
bamboo老師
2022 04/24 09:44
那現(xiàn)在納稅調(diào)整的金額是正確的了吧 主表
84784978
2022 04/24 09:45
是的謝謝老師
bamboo老師
2022 04/24 09:46
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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