問(wèn)題已解決

公司上月確認(rèn)無(wú)票收入，這個(gè)月分錄怎么做

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/23 07:25
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅
2022 04/23 07:26
84785042
2022 04/23 07:31
上個(gè)月也是做這個(gè)分錄，這個(gè)月紅字沖銷(xiāo)嗎
王超老師
2022 04/23 07:31
不需要的，這個(gè)你們要繳稅的啊
84785042
2022 04/23 07:32
上個(gè)月做了分錄，這個(gè)月不用做了是嗎
王超老師
2022 04/23 07:35
是的，你們這個(gè)月不需要做的
84785042
2022 04/23 07:41
上月確認(rèn)無(wú)票收入了，這個(gè)月把票開(kāi)出去了，分錄怎么做
王超老師
2022 04/23 07:42
你這個(gè)不能做分錄啊。因?yàn)槟愦_認(rèn)了無(wú)票收入，就已經(jīng)相當(dāng)于跟稅務(wù)局講，確定對(duì)方不需要發(fā)票。那么你再開(kāi)發(fā)票，這個(gè)就不對(duì)啊
84785042
2022 04/23 07:45
那上月收款，這月開(kāi)票怎么做分錄
84785042
2022 04/23 07:46
不確認(rèn)無(wú)票收入行嗎
王超老師
2022 04/23 07:47
你可以把問(wèn)題確認(rèn)一下嗎？因?yàn)槟闾岬膯?wèn)題會(huì)涉及到好多個(gè)細(xì)節(jié)的
84785042
2022 04/23 07:49
就是說(shuō)上月不開(kāi)發(fā)票分錄怎么做，這個(gè)月開(kāi)票分錄怎么做
王超老師
2022 04/23 07:52
你不開(kāi)發(fā)票的話，作為預(yù)收賬款的，這個(gè)月開(kāi)發(fā)票，再轉(zhuǎn)給你的收入
84785042
2022 04/23 07:55
預(yù)收賬款，銀行存款 和預(yù)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)等等
王超老師
2022 04/23 07:57
是的，你這些科目都需要用到的
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