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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
虧損的狀態(tài)下，年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)，借：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn) 和 借：本年利潤(rùn)（紅字）貸：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)（紅字）這兩個(gè)分錄有什么區(qū)別？用哪種更好？
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你好，如果是軟件做賬的話，選擇第二個(gè)，因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)它是在期末貸方有余額。
2022 04/22 16:30
郭老師 
2022 04/22 16:30
如果你是手工做賬的話，哪個(gè)都行的，無(wú)所謂了。
84784991 
2022 04/22 16:32
我用的是金蝶軟件，用第一個(gè)分錄是會(huì)造成未分配利潤(rùn)貸方?jīng)]有余額嗎？
郭老師
2022 04/22 16:32
你好，不會(huì)的，應(yīng)該不影響，你可以試一下的。
84784991
2022 04/22 16:34
試了，影響的是本年利潤(rùn)這個(gè)科目的金額，用第一個(gè)分錄，本年利潤(rùn)的本年累計(jì)會(huì)更多，用第二個(gè)分錄，本年利潤(rùn)的本年累計(jì)會(huì)更少。
郭老師
2022 04/22 16:34
你本年利潤(rùn)的余額是多少？
84784991
2022 04/22 16:36
20多萬(wàn)，我說(shuō)的是科目余額表里的本年利潤(rùn)的本年累計(jì)發(fā)生額會(huì)有變化。
郭老師
2022 04/22 16:40
你好
借方有余額的吧？
你看下本年利潤(rùn)的明細(xì)帳里面。
84784991
2022 04/22 16:43
按照第2個(gè)分錄做了結(jié)轉(zhuǎn)以后，明細(xì)賬是這么顯示的。
郭老師
2022 04/22 16:44
這個(gè)明細(xì)帳是正確的。
84784991
2022 04/22 16:45
那財(cái)務(wù)軟件做賬就按第二個(gè)做賬分錄來(lái)就行了吧？
郭老師
2022 04/22 16:46
可以的，可以這么做的。
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