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問題已解決
去年其他公司開給我們的采購材料的發(fā)票已經(jīng)認證抵扣，今年才發(fā)現(xiàn)有點問題需要重開，我們給對方開紅字申請對方給我們開負數(shù)發(fā)票，請問今年怎么做賬呀，還用將去年的進項稅額轉(zhuǎn)出不？
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你好，需要做進項轉(zhuǎn)出的，借預付賬款貸，原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 04/21 09:19
84785017 
2022 04/21 09:24
老師為啥要進項稅額轉(zhuǎn)出呀？不能將去年憑證直接紅沖嗎？即借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅，貸：預付賬款，借貸都是都是負數(shù)
郭老師 
2022 04/21 09:26
你好，因為你開了紅字信息表，你增值稅申報系統(tǒng)會提示你進項轉(zhuǎn)出的，你做這樣的時候也做進項轉(zhuǎn)出，這樣你申報的核賬上是一致的。
84785017
2022 04/21 09:30
老師我們給對方開了紅字我們進項稅額轉(zhuǎn)出，那什么時候按我上面這樣直接紅沖不用做進項稅額轉(zhuǎn)出呀？
郭老師
2022 04/21 09:34
你好
那你附表二是不是需要申報，進項轉(zhuǎn)出，對方給你開了正確的發(fā)票，你在做鏡像就是了，不應(yīng)不影響你交稅，只不過是你賬上做一個鏡像轉(zhuǎn)出，再做一個鏡像，正好抵扣了。
84785017
2022 04/21 09:43
老師是不是只要開了紅字的，不管是對方開的還是我們購買方開的都得進項稅額轉(zhuǎn)出呢？那什么時候直接紅沖進項稅額，而不用進項數(shù)額轉(zhuǎn)出這個科目呢？
郭老師
2022 04/21 09:46
你好，只要你們單位認證了，你就得做進項轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 04/21 09:46
你們單位沒有認證，沒有做賬，誤做了進項這種可以直接紅沖。
84785017
2022 04/21 09:55
老師因為開的是之前的老稅號，現(xiàn)在換成正確的新稅號，這樣其他都沒錯，我們進項稅額轉(zhuǎn)出時只做一筆進項稅的，其他原材料的不做了，只做稅金的可以嗎？還是全部做才行呀，哪個好呢？
郭老師
2022 04/21 10:00
可以的
這個你自己選擇就行。
借預付賬款貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785017
2022 04/21 10:03
也就是說可以光做稅金的，但是這樣如果查對方開了紅字又開正確的藍字總金額不做，以后查賬時有影響不，是不是會有不清楚呢？一般企業(yè)咋做
郭老師
2022 04/21 10:07
好對的是的是這么理解，是這么做。
84785017
2022 04/21 10:11
那就是價稅都做上更好是嗎？
郭老師
2022 04/21 10:18
你好，哪個都可以的，這個自己選擇就行，你怎么方便怎么來。
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