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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，最近增值稅留抵退稅這個(gè)政策，我們可不可以就是把沒有認(rèn)證過的發(fā)票勾選認(rèn)證后申請退稅？其次退稅了以后，下次如果開票了，需要抵扣的時(shí)候是不是就沒有留底了？退了的留底稅是不是申報(bào)表就不顯示了？也沒有可抵扣的了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答是的，你要是退稅了，下個(gè)申報(bào)期需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，把留底稅轉(zhuǎn)出來，就不能在用了
2022 04/20 09:24
84785031 
2022 04/20 09:27
那我們這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候也申請退稅了，下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是也要在申報(bào)表里填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？就填退的那個(gè)金額是嗎
84785031
2022 04/20 09:27
這個(gè)月申報(bào)退的稅是之前抵扣完剩余的
現(xiàn)亮老師 
2022 04/20 09:39
在進(jìn)項(xiàng)票抵扣那個(gè)表里填上轉(zhuǎn)出的數(shù)，是之前抵扣完剩余的，要不然就叫增值稅留底退稅了
84785031
2022 04/20 09:41
您的意思是我本月申請退稅的那個(gè)數(shù)字填在進(jìn)項(xiàng)抵扣那個(gè)里？還是我打算要下個(gè)月勾選抵扣的填寫在那個(gè)里
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 10:08
是滴，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，留底退稅那一欄，你4月申請的，肯定在5月份做啊
84785031
2022 04/20 10:11
還不太明白呢老師，您的意思是我如果勾選沒有認(rèn)證的發(fā)票，然后申請留底退稅的話，就需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 10:25
是的，你要退稅，申報(bào)表不能自動(dòng)把你留底的進(jìn)項(xiàng)稅變沒啊，你都退了，凡不能還讓你繼續(xù)抵
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